Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 214

Kh 02.12.2024 § 214  

206/02.02.00/2023  

Kunnan talousarvion toteumaa seurataan osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Kuukausittaiset toteumat ovat käytettävissä n. kahden viikon jälkeen ko. kuukauden päättymisestä. Vuoden viimeiseen kunnanvaltuustoon ehdotettavat talousarviomuutosehdotukset perustuvat siten säännönmukaiseen seurantaan. Asiaa esiteltäessä on siis käytetty tammi-lokakuu toteumalukuja. Näiden perusteella tehtäisiin kolme muutosta. Nämä ovat viimeisimmän verotuloennusteen mukainen lisäys verotuloissa, toteutumattoman varhaiskasvatuksen hankkeen määrärahojen poisto osittain ja tulojen poisto kokonaan sekä laiteinvestointien ylittyminen.

Tammi-lokakuun toteumassa koko kunnan toimintamenot olivat toteutuneet 80,2 %:sti ja toimintakate 80,7 %:sti, joka viittaa siihen, että määrärahojen osalta talousarvion rajoissa yleisesti ottaen pysytään.

Liitteenä yhteenveto talousarviomuutoksesta, tuloslaskelma,  rahoituslaskelma ja muutosanomukset. Muutokset parantavat vuoden 2024 arvioitua tulosta 32 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto, toimialajohtajat, valiokunnat