Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 185

Kh 11.11.2024 § 185  

206/02.02.00/2023  

Valmistelija Henkilöstö- ja talousasiainsihteeri Plaami Anna-Maria

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle tulee raportoida taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuun tilanteen mukaisesti.

Kunnalle on tärkeää verotulojen hyvä toteutuminen, koska vuoden 2024 talousarviossa tuloista jo 75,9 % muodostuu verotuloista. Vuonna 2023 vastaava prosentti oli 70,6 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Nakkilan vuoden 2024 verotulot kasvavat n. 400 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna johtuen ennakoitua paremmasta tuloverokertymästä.

Valtionosuuksien osuus koko tulokertymästä on vuoden 2024 talousarviossa enää 5,3 %, kun vielä 2023 niiden osuus oli 12,1 %. Vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet 62 %:lla johtuen suurimmaksi osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen siirrosta hyvinvointialueelle.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.8. mennessä 63,9 % arvioidusta, kun edellisenä vuonna vastaava toteuma oli 70,5 %. Toimintamenoja puolestaan kertyi 66,3 % arvioidusta (63,7 % vuonna 2023). Vuosi 2023 toteutui huomattavasti arvioitua paremmin.

Merkittävästi vaikuttavia menojen alituksia on esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimessa. Merkittävään menojen alitukseen vaikuttaa kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua pienempi tarve. Merkittävän menoylityksen riski on varhaiskasvatuksessa ja tietojenkäsittelyssä.

Investointimenot olivat tammi-elokuun aikana 845 479 euroa eli toteutumaprosentti oli 38,3 %.

Liitteenä on vuoden 2024 tammi-elokuun osavuosikatsaus, jossa on eritelty menojen toteutumisaste toimielimittäin ja tulosalueittain sekä perustelut poikkeamista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto (ilmoitusasiat)