Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 167

Kh 23.10.2023 § 167  

199/02.02.00/2022  

 Sivistysvaliokunta on käsitellyt oman toimialansa talousarviomuutokset 17.10.2023 kokouksessaan ja tekninen valiokunta 19.10.2023 kokouksessaan.

Osavuosikatsauksen ts. elokuun toteuman pohjalta on arvioitavissa, että kunnan toimintakatteen toteuma ja menot kokonaisuudessaan eivät vuoden lopussa olisi ylittämässä talousarviota. Muutoksia ei vielä haeta positiivisiin muutoksiin, joita ei voida täsmällisesti arvioida.

Investointeihin lisätään määräraha 119 000 euroa, joka liittyy VT2 Nakkilan eritasoliittymän kiihdytyskaistan rakentamisesta johtuvista vesihuoltolaitoksen putkien muutostöistä.

Rahoitusosaan lisätään verotulojen tulomäärärahaa 150 000 euroa, koska verotulojen ennakoitua parempi toteutuminen johtuu sote-uudistuksen muutosajankohdan veroperustemuutoksiin liittyvästä kuntien verotuloja jäkikäteen kasvattavasta verohännästä. Rahoitustuottoihin lisätään tulomäärärahaaa 40 000 euroa johtuen osinkotulojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta.

Satunnaisiiin tuottoihin lisätään 694 264 euroa tulomäärärahaa liittyen Kessoten nettovarallisuuden palautukseen, jota ei ole budjetoitu vuoden 2023 talousarvioon.

Suurimmat muutokset ovat yleishallinnon palkkamäärärahaylitys 32 000 euroa ja sivistyksen toimialan projektien sekä menojen että tulojen lisäys 43 044 euroa.

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat muutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto