Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 166

Kh 23.10.2023 § 166  

199/02.02.00/2022  

 Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle tulee raportoida taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuun tilanteen mukaisesti.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.8. mennessä 70,5 % arvioidusta, kun edellisenä vuonna vastaava toteuma oli 69,4 %. Toimintamenoja puolestaan kertyi 63,7 % arvioidusta (64,2 % vuonna 2022). Investointiosasto on toteutunut 13,6 %.

Merkittävästi vaikuttavia menojen alituksia on esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, jossa asiaan vaikuttaa erityisesti kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien lasku. Samoin merkittäviä menojen alituksia on vesihuollossa ja perusopetuksessa. Merkittävän menoylityksen riski on varhaiskasvatuksessa.

Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaan verotulot ylittäisivät arvioidun n. 180 000 eurolla. Valtionosuudet toteutuvat ennakoidusti.

Investointimenot olivat tammi-elokuun aikana 400 688 euroa eli toteutumaprosentti oli 13,6 %. Vuoden 2023 investointiohjelmaan on varauduttu mm. tasoristeysten poistoon ja kouluverkkoselvityksen toteutussuunnitteluun huomattavasti toteutunutta tai toteutuvaa laajemmin.

Liitteenä on vuoden 2023 tammi-elokuun osavuosikatsaus, jossa on eritelty menojen toteutumisaste toimielimittäin ja tulosalueittain sekä perustelut poikkeamista.

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto (ilmoitusasiat)