Sivistysvaliokunta
Pöytäkirja 29.10.2024/Pykälä 62

SivVal 29.10.2024 § 62  

164/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Koski Jari, p. 044 747 5941

Kunnanhallituksen antaman sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti hallintokuntien tulee määräajoin raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Sivistysvaliokunnalle käyttösuunnitelman toteutumisraportit toimitetaan neljän kuukauden välein.

Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteutumisprosentti on 66.6%. Mikäli tiedossa on uusi menoihin tai tuloihin vaikuttava tekijä, siitä ilmoitetaan tässä yhteydessä kunnanhallitukselle.

Talousarvioseurannassa 31.8.2024 toteutumisprosentti sivistysvaliokunnan eri tulosalueiden osalta on kuvattu liitemateriaalissa.

Vesseli ohjelman hankinnan johdosta haetaan investointiosaan yhteensä 32 227€ muutosta. Talousarviomuutosta esitetään varhaiskasvatukseen menojen ylitykseen sekä tulojen alitukseen. Talousarviomuutokset esitetään tarkemmin liitteissä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Koski Jari

Päätösehdotus Sivistysvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin ajalta 1.1.- 31.8.2024 tietoonsa saatetuksi. Lisäksi sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset talousarviomuutokset varhaiskasvatukseen sekä investointiosaan.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Yleis- ja taloushallinto